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2367-102-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-22-L115

Total
$852.992
Neto
$716.800
Impuestos
$136.192
Descripción

MATERIALES E INSUMOS CENTRO EXTRA PROGRAMATICO DESDE 2367-22-L115

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
GlobalToner10.738.256-9
Licitación de origen
2367-22-L115
Proceso
  1. Creación
    23-01-2015
  2. Envío a proveedor
    23-01-2015
  3. Aceptación
    26-01-2015