Compra de Extintores P/ DISAM - Memo N°555 Desde 2366-154-L123
- Total
- $5.800.060
- Neto
- $4.874.000
- Impuestos
- $926.060
DESPACHO CALLE JAVIERA CARRERA #1169 ARICA. ATENCION: JOSE GONZALEZ O QUIEN LE SUBROGUE HORARIO: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 17:00 HRS Y VIERNES DE 08:30 A 16:00 HRS. FUNCIONARIO RECEPCION CONFORME: GUILLERMO GALLARDO VILLAREAL - SERGIO VALLEJOS FLORES O QUIEN LE SUBROGUE PLAZO ENTREGA 04 DÍAS HABILES DESDE ACEPTACION DE LA OC, EN CASO DE RETRASO SE COBRARÁ UNA MULTA DE 0.5% POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO, CON UN TOPE DE 10 DÍAS HABILES, LA CUAL SERÁ NOTIFICADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y SE PODRÁ APELAR DENTRO DE 5 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADO EL CORREO. EL VALOR DE LA MULTA SERÁ DESCONTADO DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA. PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO Y SER ENVIADA A JOSE.GONZALEZ@SERMUSARICA.CL / PAULO.PIZARRO@SERMUSARICA.CL / LUIS.DAZA@SERMUSARICA.CL GLOSA EN FACTURACION: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA. DIRECCION: RAFAEL SOTOMAYOR #415 RUT: 69.010.100-9 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL. CONTACTO PROVEEDOR: CB
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE ARICA
- Proveedor
- ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRÍQUEZ NAVARRETE7.274.765-8
- Licitación de origen
- 2366-154-L123
- Creación30-01-2024
- Envío a proveedor30-01-2024
- Aceptación01-02-2024