2366-56-COT26 ADQUISICIÓN DE MATERIALES SANITARIOS M.48 OP Y LOG
- Total
- $4.123.310
- Neto
- $3.464.966
- Impuestos
- $658.344
OFERTAS INADMISIBLE: SEGÚN ACTA DE EVALUACIÓN ADJUNTA FUNCIONARIO RECEPCIÓN CONFORME SEBASTIAN ZAMBRANO VEGA O QUIEN LA SUBROGUE DESPACHO CALLE JAVIERA CARRERA #1169 ARICA ATENCION BODEGA: JOSE GONZALEZ O QUIEN LE SUBROGUE HORARIO ATENCION: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 17:00 HRS Y VIERNES DE 08:30 A 16:00 HRS. CONTACTO BODEGA 233250152 ENTREGA TOTAL EN 10 DIAS HABILES DESDE ACEPTACION DE LA OC, EN CASO DE RETRASO SE COBRARÁ UNA MULTA DE 0.5% POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO, CON UN TOPE DE 10 DÍAS HABILES, LA CUAL SERÁ NOTIFICADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y SE PODRÁ APELAR DENTRO DE 10 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADO EL CORREO. EL VALOR DE LA MULTA SERÁ DESCONTADO DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO Y SER ENVIADA A bodegadisam@saludmuniarica.cl GLOSA EN FACTURACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCION RAFAEL SOTOMAYOR #415 RUT 69.010.100-9 GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA EN GENERAL /LAC
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE ARICA
- Proveedor
- DIPROMERC SPA78.005.746-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación11-02-2026
- Envío a proveedor11-02-2026
- Aceptación12-02-2026