2366-4376-SE25Recepción conforme

IMP HP; iMP ETIQ; IMP HO COLOR; CARTUCHOS SC N°59 (1) 61 (5) 548 (8 9 10 11 Y 12) LE N°2366-30-LE25

Total
$6.219.297
Neto
$5.226.300
Impuestos
$992.997
Descripción

DESPACHO CALLE JAVIERA CARRERA #1169 ARICA ATENCION JOSE GONZALEZ O QUIEN LE SUBROGUE HORARIO ATENCION: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 17:00 HRS Y VIERNES DE 08:30 A 16:00 HRS. CONTACTO BODEGA 233250152 FUNCIONARIO RECEPCION CONFORME: CARLOS ARIAS ORENGO O QUIEN LO SUBROGUE PLAZO ENTREGA 9 DÍAS HABILES DESDE ACEPTACION DE LA OC, EN CASO DE RETRASO SE APLICARÁ MULTA, CLAUSULA MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO ENTREGA Y/O MULTA POR NO ENTREGA DE LA TOTALIDAD, DE LAS BASES. PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO Y SER ENVIADA A bodegadisam@saludmuniarica.cl C.C: JOSE.GONZALEZ@SERMUSARICA.CL/PAULO.PIZARRO@SERMUSARICA.CL/LUIS.DAZA@SERMUSARICA.CL GLOSA EN FACTURACION: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCION RAFAEL SOTOMAYOR #415 RUT 69.010.100-9 GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA EN GENERAL. /LAC

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Licitación de origen
2366-30-LE25
Proceso
  1. Creación
    06-11-2025
  2. Envío a proveedor
    07-11-2025
  3. Aceptación
    27-11-2025