2366-4375-SE25Recepción conforme

TONER SC N°59 (3) E IMPRESORA TÉRMICA SC N°61 (4) LE N° 2366-30-LE25

Total
$3.310.889
Neto
$2.782.260
Impuestos
$528.629
Descripción

DESPACHO CALLE JAVIERA CARRERA #1169 ARICA ATENCION JOSE GONZALEZ O QUIEN LE SUBROGUE HORARIO ATENCION: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 17:00 HRS Y VIERNES DE 08:30 A 16:00 HRS. CONTACTO BODEGA 233250152 FUNCIONARIO RECEPCION CONFORME: CARLOS ARIAS ORENGO O QUIEN LO SUBROGUE PLAZO ENTREGA 9 DÍAS HABILES DESDE ACEPTACION DE LA OC, EN CASO DE RETRASO SE APLICARÁ MULTA, CLAUSULA MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO ENTREGA Y/O MULTA POR NO ENTREGA DE LA TOTALIDAD, DE LAS BASES. PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO Y SER ENVIADA A bodegadisam@saludmuniarica.cl C.C: JOSE.GONZALEZ@SERMUSARICA.CL/PAULO.PIZARRO@SERMUSARICA.CL/LUIS.DAZA@SERMUSARICA.CL GLOSA EN FACTURACION: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCION RAFAEL SOTOMAYOR #415 RUT 69.010.100-9 GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA EN GENERAL. /LAC

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
TECHNOSYSTEMS CHILE SPA96.678.350-8
Licitación de origen
2366-30-LE25
Proceso
  1. Creación
    06-11-2025
  2. Envío a proveedor
    07-11-2025
  3. Aceptación
    21-11-2025