2366-4348-SE25Recepción conforme

IMPRESORAS E INSUMOS S. COMPRA N°30225 RVZ. DESDE 2366-53-LE25

Total
$8.201.123
Neto
$6.891.700
Impuestos
$1.309.423
Descripción

DESPACHO: JAVIERA CARRERA 1169, HORARIO L A J 09:00 A 17:00, V 08:00 A 16:00. RECEPCIÓN CONFORME: FABIÁN VASQUEZ ORREGO. PLAZO ENTREGA 8 DÍAS HÁBILES DESDE ACEPTACIÓN DE LA OC. APLICACIÓN DE MULTAS SEGÚN DA 8823/2025 BASES DE LICITACIÓN. CORREO PARA ENVÍO DE GUIA DE DESPACHO: BODEGADISAM@SALUDMUNIARICA.CL CORREO PARA ENVÍO FACTURA: FACTURACIONDISAM@SALUDMUNIARICA.CL GLOSA EN FACTURACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCIÓN RAFAEL SOTOMAYOR N°415 RUT 69.010.100-9 GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Licitación de origen
2366-53-LE25
Proceso
  1. Creación
    23-10-2025
  2. Envío a proveedor
    27-10-2025
  3. Aceptación
    06-11-2025