ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN EN DEPENDENCIAS M.583 OP. Y LOG. 2366-626-COT25

JUSTIFICA SELECCIÓN: S/ACTA ADJUNTA FUNCIONARIO RECEPCIÓN CONFORME: JAIME CARDOSO PERALTA O QUIEN LO SUBROGUE, CORREO JAIME.CARDOSO@SERMUSARICA.CL FONO: 971779602 PLAZO ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES DESDE ACEPTACIÓN DE LA OC EN CASO DE RETRASO SE COBRARÁ UNA MULTA DE 0.5% POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO, CON UN TOPE DE 10 DÍAS HÁBILES, LA CUAL SERÁ NOTIFICADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y SE PODRÁ APELAR DENTRO DE 5 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADO EL CORREO. EL VALOR DE LA MULTA SERÁ DESCONTADO DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO Y SER ENVIADA A CORREO, EN CASO DE NO CONTAR CON GUÍA DE DESPACHO, SE DEBERÁ JUSTIFICAR: BODEGADISAM@SALUDMUNIARICA.CL CORREO ENVÍO FACTURACIÓN: FACTURACIONDISAM@SALUDMUNIARICA.CL GLOSA EN FACTURACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCIÓN RAFAEL SOTOMAYOR N°415 RUT 69.010.100-9 GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL CONTACTO PROVEEDOR: sc_sandiego@live.com / (56)(58) 249