2366-41-AG26Recepción conforme

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON MANO DE OBRA A 3 VEHÍCULOS M.1353 OP Y LOG C.A 2366-11-COT26

Total
$2.106.300
Neto
$1.770.000
Impuestos
$336.300
Descripción

JUSTIFICA SELECCIÓN: S/ACTA ADJUNTA USUARIOS ENCARGADO DEL SERVICIO: CARLOS MARIACA CASTILLO O QUIÉN LOS SUBROGUE FONO: 998124047 CORREO: CARLOS.MARIACA@SERMUSARICA.CL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DESDE LA COORDINACIÓN PARA CADA SERVICIO: 10 DÍAS HÁBILES CORREO ENVÍO FACTURACIÓN: FACTURACIONDISAM@SALUDMUNIARICA.CL GLOSA EN FACTURACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCIÓN RAFAEL SOTOMAYOR N° 415 RUT 69.010.100-9 GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL CONTACTO PROVEEDOR: mecanicacl@hotmail.com / (56)(02) 261061 RVM

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
IGOR ISMAEL MURTAGH IGLESIAS14.102.205-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-01-2026
  2. Envío a proveedor
    03-02-2026
  3. Aceptación
    03-02-2026