2366-4089-SE25Recepción conforme

ROPA DE TRABAJO FUNC DISAM SC 1042 1307 1274 1151 DESDE 2366-257-LE24

Total
$16.032.513
Neto
$13.472.700
Impuestos
$2.559.813
Descripción

DESPACHO CALLE JAVIERA CARRERA #1169 ARICA ATENCION JOSE GONZALEZ O QUIEN LE SUBROGUE HORARIO ATENCION: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 17:00 HRS Y VIERNES DE 08:30 A 16:00 HRS. CONTACTO BODEGA 233250152 UNIDAD TECNICA FISCALIZADORA (U.T.F) : Paulo Pizarro Valdivia Paulo.pizarro@sermusarica.cl Luis Ramírez Ramírez Luis.ramirez@sermusarica.cl Antonio Málaga Díaz Antonio.malaga@sermusarica.cl Patricia Vidal Agurto Patricia.vidal@sermusarica.cl Alejandra Vilca Coronel Alejandra.vilca@sermusarica.cl Claudia Machuca Claudia.machuca@sermusarica.cl Guillermo Gallardo Villarreal Guillermo.gallardo@sermusarica.cl Jorge Luttgue jorge.luttgue@sermusarica.cl PLAZO ENTREGA 14 DÍAS HABILES DESDE ACEPTACION DE LA OC SER ENVIADA A bodegadisam@saludmuniarica.cl GLOSA EN FACTURACION: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCION RAFAEL SOTOMAYOR #415 RUT 69.010.100-9 GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA EN GENERAL. /LAC

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
SUMINISTROS NACIONALES SPA77.030.658-2
Licitación de origen
2366-257-LE24
Proceso
  1. Creación
    21-07-2025
  2. Envío a proveedor
    14-08-2025
  3. Aceptación
    26-08-2025