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2355-9-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-44-LE21

Total
$624.412
Neto
$524.716
Impuestos
$99.696
Descripción

ADQUISICIÓN INSUMOS FRIL SEDE UNIDAD INFANCIA DESDE 2355-44-LE21.COORDINAR DESPACHO. CONTACTO: CARLOS LÓPEZ CEL: 948609552.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL76.095.840-9
Licitación de origen
2355-44-LE21
Proceso
  1. Creación
    20-01-2022
  2. Envío a proveedor
    20-01-2022
  3. Aceptación
    24-01-2022