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2355-84-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-19-LE12

Total
$6.461.019
Neto
$5.429.428
Impuestos
$1.031.591
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA MANTENCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS DESDE 2355-19-LE12

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
FLORES Y KERSTING S.A.93.720.000-5
Licitación de origen
2355-19-LE12
Proceso
  1. Creación
    26-11-2012
  2. Envío a proveedor
    26-11-2012
  3. Aceptación
    27-11-2012