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2355-8-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-44-LE21

Total
$3.918.758
Neto
$3.293.074
Impuestos
$625.684
Descripción

ADQUISICIÓN INSUMOS FRIL SEDE UNIDAD INFANCIA DESDE 2355-44-LE21.COORDINAR DESPACHO. CONTACTO: CARLOS LÓPEZ CEL: 948609552.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
Alimag Ltda.76.660.860-4
Licitación de origen
2355-44-LE21
Proceso
  1. Creación
    20-01-2022
  2. Envío a proveedor
    20-01-2022
  3. Aceptación
    26-01-2022