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2355-52-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-8-LE23

Total
$2.022.059
Neto
$1.699.209
Impuestos
$322.850
Descripción

ADQUISICIÓN MATERIALES FRIL MUROS RIO DE LA MANO DESDE 2355-8-LE23. CONTACTO: SR. JUAN URZUA, FONO: 61 2200604 - 61 2200347 PARA COORDINAR LA ENTREGA DE LOS INSUMOS. Cuenta Complementaria Nº 214.05.01.577 "CONSERVACIÓN MUROS Y OTROS SECTOR RÍO DE LA MANO".

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA83.957.900-4
Licitación de origen
2355-8-LE23
Proceso
  1. Creación
    12-06-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-06-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    19-06-2023, 12:00 a. m.