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2355-51-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-8-LE23

Total
$19.153.948
Neto
$16.095.755
Impuestos
$3.058.193
Descripción

ADQUISICIÓN MATERIALES FRIL MUROS RIO DE LA MANO DESDE 2355-8-LE23. CONTACTO: SR. JUAN URZUA, FONO: 61 2200604- 61 2200347 PARA COORDINAR LA ENTREGA DE LOS INSUMOS. Cuenta Complementaria Nº 214.05.01.577 "CONSERVACIÓN MUROS Y OTROS SECTOR RÍO DE LA MANO".

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA78.197.550-8
Licitación de origen
2355-8-LE23
Proceso
  1. Creación
    12-06-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-06-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-06-2023, 12:00 a. m.