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2355-32-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-37-LP23

Total
$5.669.803
Neto
$4.764.540
Impuestos
$905.263
Descripción

ADQUISICIÓN MATERIALES FRIL PINTURA MULTICANCHA DESDE 2355-37-LP23. CONTACTO: MARCOS MANSILLA CEL: +569 34519363, PARA COORDINAR EL DESPACHO DE LOS INSUMOS. CUENTA COMPLEMENTARIA N° 214.05.01.601 “CONSERVACIÓN PINTURA MULTICANCHA DIVERSOS SECTORES, PUNTA ARENAS".

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA83.957.900-4
Licitación de origen
2355-37-LP23
Proceso
  1. Creación
    09-02-2024
  2. Envío a proveedor
    09-02-2024
  3. Aceptación
    14-02-2024