2355-19-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-2-LE26

Total: $10.184.734
Neto: $8.558.600
Impuestos: $1.626.134

Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PÚBLICO DESDE 2355-2-LE26. CONTACTO: CRISTIAN LOYOLA AGUILERA, FONO 612200452. CORREO ELECTRONICO cristian.loyola@e-puntaarenas.cl, PARA COORDINAR ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. CUENTA PRESUPUESTARIA N° 215-22-04-999-000 "OTROS", PROGRAMA 01.02.01 "ALUMBRADO PÚBLICO".

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor: SOCIEDAD SERVICIOS ELECTRICOS TESLA AUSTRAL LIMITADA77.118.789-7
Licitación de origen: 2355-2-LE26

Proceso

Creación
26-03-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-03-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
26-03-2026, 12:00 a. m.