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2355-164-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-24-LE19

Total
$289.646
Neto
$243.400
Impuestos
$46.246
Descripción

ADQUISICIÓN MATERIALES PARA MANTENCIÓN A. PUBLICO DESDE 2355-24-LE19. CONTACTO: OSCAR BAHAMONDE BARRÍA, COORDINAR EL DESPACHO AL FONO: 612200312

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA78.197.550-8
Licitación de origen
2355-24-LE19
Proceso
  1. Creación
    10-12-2019
  2. Envío a proveedor
    10-12-2019
  3. Aceptación
    14-12-2019