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2355-12-SE11Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-3-LE11

Total
$1.828.733
Neto
$1.536.750
Impuestos
$291.983
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS ELEMENTOS DESDE 2355-3-LE11

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
FLORES Y KERSTING S.A.93.720.000-5
Licitación de origen
2355-3-LE11
Proceso
  1. Creación
    20-05-2011
  2. Envío a proveedor
    20-05-2011
  3. Aceptación
    24-05-2011