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2354-522-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2354-211-L110

Total
$168.861
Neto
$141.900
Impuestos
$26.961
Descripción

SERVICIO DE ENTREGA COLACIONES. DESDE 2354-211-L110. Imputar a cuenta 214 05 15 001 01 001 item materiales de uso y consumo.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
Hostal Karol7.448.230-9
Licitación de origen
2354-211-L110
Proceso
  1. Creación
    14-12-2010
  2. Envío a proveedor
    14-12-2010