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2352-89-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2352-71-L111

Total
$275.441
Neto
$231.463
Impuestos
$43.978
Descripción

DESPACHO DE PRODUCTOS A LA SIGUIENTE DIRECCION: JOSE MIGUEL INFANTE 0553, PUNTA ARENAS. AT: CAROLINA LAMAS LARA, FONO :09-4541141 DESPACHO DE FACTURA: PLAZA MUÑOZ GAMERO 745, 1ER PISO INTERIOR, PUNTA ARENAS. AT:CAROLINA MARIN CHACON

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
curtiembre winkler81.053.000-6
Licitación de origen
2352-71-L111
Proceso
  1. Creación
    21-04-2011
  2. Envío a proveedor
    21-04-2011
  3. Aceptación
    28-04-2011