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2352-23-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2352-140-L109

Total
$1.152.503
Neto
$968.490
Impuestos
$184.013
Descripción

COORDINAR PREVIAMENTE ENVIO DE PRODUCTOS Y FACTURA CON CAROLINA MARIN AL FONO 061-200365 DATOS ENVIO DIRECCION: MEJICANA 74, PUNTA ARENAS FONO CONTACTO:78874693 NOMBRE BENEFICIARIA:MARIA IGNACIA JUTRONICH TRUJILLO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
Matrix S.A.96.910.610-8
Licitación de origen
2352-140-L109
Proceso
  1. Creación
    25-01-2010
  2. Envío a proveedor
    25-01-2010
  3. Aceptación
    26-01-2010