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2352-19-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2352-142-L109

Total
$1.307.253
Neto
$1.098.532
Impuestos
$208.721
Descripción

COORDINAR PREVIAMENTE ENVIO DE PRODUCTOS Y FACTURA CON CAROLINA MARIN AL FONO 061-200365

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
ferreteria marsella limitada79.996.420-1
Licitación de origen
2352-142-L109
Proceso
  1. Creación
    25-01-2010
  2. Envío a proveedor
    25-01-2010
  3. Aceptación
    28-01-2010