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2352-108-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2352-24-L112

Total
$3.228.000
Neto
$2.712.605
Impuestos
$515.395
Descripción

ENTREGA DE FACTURA: OF. DESARROLLO LOCAL, PLAZA MUÑOZ GAMERO 745, 1ER PISO, INTERIOR, PUNTA ARENAS ENTREGA DE PRODUCTOS: SEGUN DETALLE LINEA DE PRODUCTOS Y SS ORDEN DE COMPRA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
Empresas Chelech76.415.150-K
Licitación de origen
2352-24-L112
Proceso
  1. Creación
    30-11-2012
  2. Envío a proveedor
    30-11-2012
  3. Aceptación
    03-12-2012