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2349-31-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2349-11-L109

Total
$1.304.075
Neto
$1.095.861
Impuestos
$208.214
Descripción

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO 2009. DESDE 2349-11-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA83.957.900-4
Licitación de origen
2349-11-L109
Proceso
  1. Creación
    30-03-2009
  2. Envío a proveedor
    30-03-2009