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2348-545-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-39-L113

Total
$290.717
Neto
$244.300
Impuestos
$46.417
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 2348-39-L113

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR8.987.058-5
Licitación de origen
2348-39-L113
Proceso
  1. Creación
    08-08-2013
  2. Envío a proveedor
    13-08-2013
  3. Aceptación
    19-08-2013