2348-513-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-50-L111

Total: $85.680
Neto: $72.000
Impuestos: $13.680

Descripción

INSUMOS DE FERRETERIA - D.A.O.C.C. DESDE 2348-50-L111 DESPACHAR PRODUCTO Y FACTURA A DIRECCIÓN DE ASEO, ORNATO Y CONTROL DE CONTRATO, DAOCC, CALLE INDEPENDENCIA Nº830, 2º PISO. SRA. TATIANA RIVEROS, FONO 200347.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor: SODIMAC S.A.96.792.430-K
Licitación de origen: 2348-50-L111

Proceso

Creación
23-08-2011
Envío a proveedor
23-08-2011