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2348-512-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-50-L111

Total
$147.917
Neto
$124.300
Impuestos
$23.617
Descripción

INSUMOS DE FERRETERIA - D.A.O.C.C. DESDE 2348-50-L111 ENTREGAR PRODUCTOS Y FACTURA EN: INDEPENDENCIA Nº830, 2º PISO, DAOCC., SRA. TATIANA RIVEROS, FONO 200347 PLAZO DE ENTREGA OFERTADO: 02 DÍAS.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR8.987.058-5
Licitación de origen
2348-50-L111
Proceso
  1. Creación
    23-08-2011
  2. Envío a proveedor
    23-08-2011
  3. Aceptación
    28-08-2011