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2348-511-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-50-L111

Total
$3.000
Neto
$2.521
Impuestos
$479
Descripción

INSUMOS DE FERRETERIA - D.A.O.C.C. DESDE 2348-50-L111 ENTREGAR PRODUCTO Y FACTURA EN DIRECCIÓN DE ASEO, ORNATO Y CONTROL DE CONTRATO, DAOCC, INDEPENDENCIA Nº830, 2º PISO, SRA. TATIANA RIVEROS, FONO 200347. PLAZO DE ENTREGA OFERTADO: 01 DÍA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
INVERSIONES CER LIMITADA77.297.300-4
Licitación de origen
2348-50-L111
Proceso
  1. Creación
    23-08-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-08-2011, 12:00 a. m.