2348-466-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-48-L110

Total: $197.409
Neto: $165.890
Impuestos: $31.519

Descripción

Adquisición insumos para Unidad Servicios Generales. DESDE 2348-48-L110. Entregar en Dirección de Operaciones, José Nogueira 1238, persona de contacto Sr. Alex Unquen, fono 200684.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor: Electro Almacén Schadenberg78.554.960-0
Licitación de origen: 2348-48-L110

Proceso

Creación
16-08-2010
Envío a proveedor
16-08-2010