2348-465-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-48-L110

Total: $313.322
Neto: $263.296
Impuestos: $50.026

Descripción

Adquisición insumos para Unidad Servicios Generales. DESDE 2348-48-L110. Entregar en Dirección de Operaciones, José Nogueira 1238, persona de contacto Sr. Alex Unquen, fono 200684.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor: Inversa96.641.320-4
Licitación de origen: 2348-48-L110

Proceso

Creación
16-08-2010
Envío a proveedor
16-08-2010