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2348-464-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-48-L110

Total
$637.900
Neto
$536.050
Impuestos
$101.850
Descripción

Adquisición insumos para Unidad Servicios Generales. DESDE 2348-48-L110. Entregar en Dirección de Operaciones, José Nogueira 1238, persona de contacto Sr. Alex Unquen, fono 200684.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR8.987.058-5
Licitación de origen
2348-48-L110
Proceso
  1. Creación
    16-08-2010
  2. Envío a proveedor
    16-08-2010
  3. Aceptación
    18-08-2010