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2348-228-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-17-L114

Total
$4.030.280
Neto
$3.386.790
Impuestos
$643.490
Descripción

Adquisición de insumos para plotter DESDE 2348-17-L114, entrega de Insumos, Av. Independencia Nº830, interior, Departamento de Abastecimiento, funcionario contacto Orlando Vera, contacto 2200367, email abastecimientoovc@e-puntaarenas.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
Matrix S.A.96.910.610-8
Licitación de origen
2348-17-L114
Proceso
  1. Creación
    26-03-2014
  2. Envío a proveedor
    02-04-2014
  3. Aceptación
    03-04-2014