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2348-160-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE ID 2348-5-LE21

Total
$18.201.501
Neto
$15.295.379
Impuestos
$2.906.122
Descripción

ADQUISICION MATERILES PARA EJECUCION PROYECTO FRIL, DIRECCION DE OPERACIONES IL MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS, ENTREGA DE MATERILES EN JOSE NOGUEIRA N° 1238, PERSONA RESPONSABLE HERNAN CARO FONO 61220672.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA83.957.900-4
Licitación de origen
2348-5-LE21
Proceso
  1. Creación
    30-03-2021
  2. Envío a proveedor
    30-03-2021
  3. Aceptación
    30-03-2021