2345-2565-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2345-700-L111

Total: $311.661
Neto: $261.900
Impuestos: $49.761

Descripción

REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORA Y PLOTTER DESDE 2345-700-L111 PM: 66788 COTIZA :CS AP. 2152206007003 COORDINAR CON SR. JUAN ANDRES PEÑA P. DEPTO. DE ACOMPUTACION. 9507517.-

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Proveedor: luis gilberto avila alarcon12.234.827-k
Licitación de origen: 2345-700-L111

Proceso

Creación
04-10-2011
Envío a proveedor
04-10-2011