Crear cuenta gratis
2345-1404-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2345-123-LE20

Total
$4.676.700
Neto
$3.930.000
Impuestos
$746.700
Descripción

ACTA N°989 PEDIDO DE MATERIALES N°104.805 ENTREGAR EN :PAUL HARRIS SUR N° 190 LAS CONDES COORDINAR ENTREGA CON SR MIGUEL GONZALEZ CEL. 998282820 CONDICIONES DE PAGO: PREVIA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS, PRESENTADA LA FACTURA, LA MUNICIPALIDAD

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA76.266.888-2
Licitación de origen
2345-123-LE20
Proceso
  1. Creación
    10-08-2020
  2. Envío a proveedor
    13-08-2020
  3. Aceptación
    14-08-2020