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2343-99-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-26-L111

Total
$1.162.035
Neto
$976.500
Impuestos
$185.535
Descripción

Reparaciones Zona Poniente de Aseo (DSC-4192) DESDE 2343-26-L111 OCA 155 CTF 4 CONTACTO LUIS MILLAN FONO 7136357 PARA EL PAGO ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA Y FACTURA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
Nestor Fabian Diaz Espinza15.356.183-4
Licitación de origen
2343-26-L111
Proceso
  1. Creación
    26-01-2011
  2. Envío a proveedor
    27-01-2011
  3. Aceptación
    27-01-2011