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2343-944-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-477-L109

Total
$722.021
Neto
$606.740
Impuestos
$115.281
Descripción

trabajos electricos (oq/2480) DESDE 2343-477-L109. OC 2688, CTA 36 Contacto Luis Millan f. 7136357. Para el pago adjuntar OC y factura.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
Sdegroup12.051.705-8
Licitación de origen
2343-477-L109
Proceso
  1. Creación
    24-08-2009
  2. Envío a proveedor
    25-08-2009
  3. Aceptación
    25-08-2009