2343-762-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-374-L109

Total: $3.574.954
Neto: $3.004.163
Impuestos: $570.791

Descripción

articulos de imprenta (o.q./2082) DESDE 2343-374-L109. OC 2335, Despachar Agustinas 2311, contacto Ernesto Aspee. f. 6997594. Para el pago adjuntar OC y Factura.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor: serviprint12.500.738-4
Licitación de origen: 2343-374-L109

Proceso

Creación
23-07-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-07-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
27-07-2009, 12:00 a. m.