2343-731-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-154-L123 / Pedido 1644 / CTF 33

Total
$4.686.982
Neto
$3.938.640
Impuestos
$748.342
Descripción

Compra de insumos (Pañales adulto - Apósitos - Sabanillas - Otros) Programa Red Local Pedido1644 DESDE 2343-154-L123 / Pedido 1644 / CTF 33 Sarita Galindo / 224897573 “Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la factura para ser recepcionados y, por concepto de trazabilidad para el proceso de pago, la factura debe incorporar en sus referencias u observaciones el Número de Orden de compra 2343-154-L123 ”

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
DELTA GENERACION SPA76.539.061-3
Licitación de origen
2343-154-L123
Proceso
  1. Creación
    28-09-2023
  2. Envío a proveedor
    28-09-2023
  3. Aceptación
    28-09-2023