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2343-679-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-183-L110

Total
$1.487.500
Neto
$1.250.000
Impuestos
$237.500
Descripción

Seguridad e Información: Cintillos telefonista (o.q./747) DESDE 2343-183-L110, CTA 23, OC 1549, Contacto para la entrega señor Carlos Lira Paredes, fono 7136647, Para el despacho y el pago adjuntar Orden de Compra y Factura.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
HERCOM EIRL76.750.540-k
Licitación de origen
2343-183-L110
Proceso
  1. Creación
    04-06-2010
  2. Envío a proveedor
    05-06-2010
  3. Aceptación
    07-06-2010