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2343-663-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-203-L113

Total
$924.713
Neto
$777.070
Impuestos
$147.643
Descripción

PEDIDO Nº6480 DESDE 2343-203-L113, GESTION ADMINISTRATIVA IMPRENTA DESPACHAR A AGUSTINAS 2311 SR. CARLOS GONZALEZ FONO: 23867169 APROBADO C.TF. 19.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
serviprint12.500.738-4
Licitación de origen
2343-203-L113
Proceso
  1. Creación
    06-05-2013
  2. Envío a proveedor
    06-05-2013