Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-595-COT25/ Pedido 1643/ IDOC: 4222393/ CTF 48

Orden de Compra codigo: 2343-604-AG25 dirigida a AURATEC SPA/ Pedido 1643/ IDOC: 4222393/ CTF 48 Contacto: Paola Toro Piña | 993964365 - ptoro@munistgo.cl Dirección: Herrera #360 A. Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. Unidad: Subdirección de Desarrollo Social Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl. Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente.