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2343-470-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-271-L109

Total
$71.400
Neto
$60.000
Impuestos
$11.400
Descripción

lienzos (o.q./1539) DESDE 2343-271-L109. OC 1543, Contacto Pablo Contreras f. 7136585. Para el pago adjuntar OC y Factura.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
Ipork Marketing Limitada76.844.910-4
Licitación de origen
2343-271-L109
Proceso
  1. Creación
    22-05-2009
  2. Envío a proveedor
    22-05-2009
  3. Aceptación
    22-05-2009