2343-42-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-261-L123/PEDIDO 2068/ CTF 50

Total
$4.658.915
Neto
$3.915.055
Impuestos
$743.860
Descripción

Adquisición de artículos de aseo para usuarios del Centro de Acogida Municipal / Pedido 2068 DESDE 2343-261-L123/PEDIDO 2068/ IDOC: 4026608/ CTF 50 Contacto: Claudio Felipe Vargas Aldunate| F: 23282 90 96 Despacho: Av Club Hípico N° 618 Santiago Centro, horario de entrega entre 15:00 a 17:00 horas. “Una vez despachados los productos, por concepto de trazabilidad para el proceso de pago, la factura debe incorporar en sus referencias u observaciones el Número de Orden de compra XXXX-XX-XX23”

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
DELTA GENERACION SPA76.539.061-3
Licitación de origen
2343-261-L123
Proceso
  1. Creación
    06-02-2024
  2. Envío a proveedor
    06-02-2024
  3. Aceptación
    06-02-2024