2343-42-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-261-L123/PEDIDO 2068/ CTF 50
- Total
- $4.658.915
- Neto
- $3.915.055
- Impuestos
- $743.860
Adquisición de artículos de aseo para usuarios del Centro de Acogida Municipal / Pedido 2068 DESDE 2343-261-L123/PEDIDO 2068/ IDOC: 4026608/ CTF 50 Contacto: Claudio Felipe Vargas Aldunate| F: 23282 90 96 Despacho: Av Club Hípico N° 618 Santiago Centro, horario de entrega entre 15:00 a 17:00 horas. Una vez despachados los productos, por concepto de trazabilidad para el proceso de pago, la factura debe incorporar en sus referencias u observaciones el Número de Orden de compra XXXX-XX-XX23
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