2343-304-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-153-L111

Total: $539.203
Neto: $453.112
Impuestos: $86.091

Descripción

Programa Puente:Leche individual (DSC-4904) DESDE 2343-153-L111, CTF 11, Contacto Ana Maria Vergara Fono 4134709. avergara@munistgo.cl. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor: SUPER 10 S.A.76.012.833-3
Licitación de origen: 2343-153-L111

Proceso

Creación
14-03-2011
Envío a proveedor
14-03-2011