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2343-298-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-83-L112

Total
$494.409
Neto
$415.470
Impuestos
$78.939
Descripción

Materiales para telefonia (DSC-557) DESDE 2343-83-L112. Ok. CTF. N° 9, Pedido N° 557. Coordinar su despacho con la Sra. Marlene Moya Morales al fono 713-6349. Para el Pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en Anexo.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ7.300.882-4
Licitación de origen
2343-83-L112
Proceso
  1. Creación
    29-02-2012
  2. Envío a proveedor
    29-02-2012
  3. Aceptación
    02-03-2012