ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-24-L125 / PEDIDO 509/CTF 17/ IDOC 4168916

Servicio de reparación y pintura /PEDIDO 509/ CTF 17 / IDOC 4168916 / UNIDAD REQUIRENTE: SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMINETO Y TRANSPORTE MUNICIPAL /CONTACTO: JUAN CARLOS MUÑOZ - 227136355 / Una vez despachados los productos, éstos deben incorporar una copia de la guía de despacho para ser recepcionados. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl. Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente.