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2343-2144-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-829-L111

Total
$1.737.400
Neto
$1.460.000
Impuestos
$277.400
Descripción

reparacion y puesta en marcha de impresora offset (o.q/7949) DESDE 2343-829-L111. Imprenta Municipal. CTF 50, OC 3582, Contacto Elizabeth Martinez. fono 7136342. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura. Detalles en ANEXO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
Herrera offset service9.708.234-0
Licitación de origen
2343-829-L111
Proceso
  1. Creación
    08-12-2011
  2. Envío a proveedor
    08-12-2011
  3. Aceptación
    17-12-2011