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2343-200-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-90-L111

Total
$190.400
Neto
$160.000
Impuestos
$30.400
Descripción

Dir. Transito: AUTOADHESIVOS PEDIDO/4684 DESDE 2343-90-L111, OC 298, CTF 8. Contacto Priscila Perez matus. fono 7136064, para el pago adjuntar orden de Compra y factura.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
imagen Group11.475.910-4
Licitación de origen
2343-90-L111
Proceso
  1. Creación
    17-02-2011
  2. Envío a proveedor
    17-02-2011
  3. Aceptación
    17-02-2011