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2343-1941-MC19Aceptada

GESTION ADM. - Materiales P/telefonia, Ped.2519

Total
$414.120
Neto
$348.000
Impuestos
$66.120
Descripción

Coordinar su despacho con el Sr. Luis Millán J. al fono 22-713-6357. Ped-2.519, CTF-37. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
HERCOM EIRL76.750.540-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-11-2019
  2. Envío a proveedor
    22-11-2019
  3. Aceptación
    22-11-2019